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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002216
Monto de la Factura
₲ 791.000
Nro. de Orden de Pago
27282
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.551
IVA
₲ 71.909
Retención DNCP
₲ 2.876
Retención IVA
₲ 21.573
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0201.18239/001
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-15528
Monto Contrato
₲ 791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271178
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf