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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Nro. de Timbrado
11758258
Monto de la Factura
₲ 45.305.672
Nro. de Orden de Pago
24510
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.084.870
IVA
₲ 14.118.697
Retención DNCP
₲ 161.453
Retención IVA
₲ 1.235.609
Retención Renta
₲ 823.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
311/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-16265
Monto Contrato
₲ 160.712.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.113.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.157.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248493
Nombre de la Licitación
Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal Concepción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf