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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
26773
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
648/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-14310
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.090.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256230
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Grupo Generador Electrico - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf