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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0070284
Monto de la Factura
₲ 856.000
Nro. de Orden de Pago
21314
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.542
IVA
₲ 77.818
Retención DNCP
₲ 3.113
Retención IVA
₲ 23.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-16309
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.839.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf