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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008602
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
719726
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-12736
Monto Contrato
₲ 250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf