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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000451
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
10556
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.200
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CANDIA MARTINEZ
RUC
1339913-6
Número de Contrato
UOC11/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23013-14-16388
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251722
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan