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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011869
Nro. de Timbrado
11121545
Monto de la Factura
₲ 314.800.000
Nro. de Orden de Pago
48931
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.369.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.121.833
Retención IVA
₲ 8.585.455
Retención Renta
₲ 5.723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
084-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-20465
Monto Contrato
₲ 314.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.369.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap