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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208/209
Monto de la Factura
₲ 18.536.004
Nro. de Orden de Pago
45316
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.627.402
IVA
₲ 1.685.092
Retención DNCP
₲ 66.056
Retención IVA
₲ 505.528
Retención Renta
₲ 337.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-16939
Monto Contrato
₲ 18.536.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.536.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.627.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap