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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 247.548.431
Nro. de Orden de Pago
45481
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.414.056
IVA
₲ 22.504.403
Retención DNCP
₲ 882.173
Retención IVA
₲ 6.751.321
Retención Renta
₲ 4.500.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
022-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-17103
Monto Contrato
₲ 699.334.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.548.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.414.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap