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Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0003500/3509/3511
Monto de la Factura
₲ 514.134.957
Nro. de Orden de Pago
45519
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.910.561
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.003.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.221.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
015-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-17045
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.134.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.910.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251835
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap