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Datos del Pago
Nro. de Factura
688
Monto de la Factura
₲ 47.438.271
Nro. de Orden de Pago
689842
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.112.933
IVA
Retención DNCP
₲ 169.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTIA LORENA DIAZ BERNAL
RUC
2167486-8
Número de Contrato
356/2010
Código de Contratación (CC)
AC-27001-11-3381
Monto Contrato
₲ 5.926.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.893.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.274.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197761
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf