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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-460
Monto de la Factura
₲ 23.842.000
Nro. de Orden de Pago
724504
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.673.308
IVA
Retención DNCP
₲ 84.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
353/2010
Código de Contratación (CC)
AC-27001-11-2616
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.881.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.796.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197689
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf