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Datos del Pago
Nro. de Factura
702
Monto de la Factura
₲ 42.118.463
Nro. de Orden de Pago
724726
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.053.893
IVA
Retención DNCP
₲ 150.095
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTIA LORENA DIAZ BERNAL
RUC
2167486-8
Número de Contrato
356/2010
Código de Contratación (CC)
AC-27001-11-3381
Monto Contrato
₲ 5.926.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.893.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.274.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197761
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf