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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-1279
Nro. de Timbrado
13107957
Monto de la Factura
₲ 15.503.400
Nro. de Orden de Pago
37073
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.933.124
IVA
₲ 1.271.270
Retención DNCP
₲ 50.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40003-18-34796
Monto Contrato
₲ 309.430.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.646.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.651.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Plásticos de 900, 450 y 200 ml - Ad Referéndum al Presupuesto 2018
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa