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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-883
Nro. de Timbrado
13107957
Monto de la Factura
₲ 22.489.500
Nro. de Orden de Pago
36983
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.407.720
IVA
₲ 2.044.500
Retención DNCP
₲ 81.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40003-18-34799
Monto Contrato
₲ 62.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.693.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Rosca Negra y Amarilla - Ad Referéndum al Presupuesto 2018
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa