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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010063203
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
AC-27003-18-33724
Monto Contrato
₲ 58.233.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.233.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.378.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325919
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah