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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001810
Nro. de Timbrado
13090816
Monto de la Factura
₲ 29.236.965
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.803.822
IVA
₲ 2.657.906
Retención DNCP
₲ 104.190
Retención IVA
₲ 797.372
Retención Renta
₲ 531.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
AC-27003-18-33559
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.952.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.180.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324976
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah