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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 18.339.700
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.440.721
IVA
₲ 1.667.245
Retención DNCP
₲ 65.356
Retención IVA
₲ 500.174
Retención Renta
₲ 333.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
AC-27003-18-33559
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.952.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.180.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324976
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah