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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001796
Nro. de Timbrado
12806752
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
AC-27003-18-35079
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325196
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y de Generador y Transformador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah