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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015780
Monto de la Factura
₲ 7.923.251
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.534.291
IVA
₲ 720.296
Retención DNCP
₲ 28.812
Retención IVA
₲ 216.089
Retención Renta
₲ 144.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
80009769-6
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-22422
Monto Contrato
₲ 123.250.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.173.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.734.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303174
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay