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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.321.272
IVA
₲ 6.627.273
Retención DNCP
₲ 265.091
Retención IVA
₲ 1.988.182
Retención Renta
₲ 1.325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-21722
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.321.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273993
Nombre de la Licitación
LCO 19/2014 - SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay