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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 152.278.760
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.442.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 531.591
Retención IVA
₲ 4.153.057
Retención Renta
₲ 5.537.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.613.938
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967
Número de Contrato
3-2025
Código de Contratación (CC)
AC-22011-25-254511
Monto Contrato
₲ 402.215.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.202.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.158.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450072
Nombre de la Licitación
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Convocante
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Unidad de Contratación
Uoc Central