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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 196.761.700
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.715.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 686.877
Retención IVA
₲ 5.366.228
Retención Renta
₲ 7.154.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967
Número de Contrato
3-2025
Código de Contratación (CC)
AC-22011-25-254511
Monto Contrato
₲ 402.215.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.202.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.158.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450072
Nombre de la Licitación
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Convocante
Remodelación Y Mantenimiento Del Polideportivo De La Ciudad De Fernando De La Mora
Unidad de Contratación
Uoc Central