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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011466
Nro. de Timbrado
17677948
Monto de la Factura
₲ 196.121.553
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.150.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 684.643
Retención IVA
₲ 5.348.770
Retención Renta
₲ 7.131.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.806.078
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
RUC
2282023
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-22011-25-255524
Monto Contrato
₲ 196.121.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.121.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.150.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA
Convocante
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA
Unidad de Contratación
Uoc Central