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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 89.112.024
Nro. de Orden de Pago
34575
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.258.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 324.044
Retención IVA
₲ 6.075.820
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.453.601
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-22010-25-255590
Monto Contrato
₲ 89.112.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.112.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.258.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA- PLURIANUAL 2025
Convocante
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA- PLURIANUAL 2025
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana