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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0014321
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.547.356
IVA
Retención DNCP
₲ 127.548
Retención IVA
₲ 996.470
Retención Renta
₲ 1.328.626
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118
Número de Contrato
1/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23018-25-250795
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.547.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill