- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 30.680.000
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.620.536
IVA
₲ 2.789.091
Retención DNCP
₲ 107.101
Retención IVA
₲ 836.727
Retención Renta
₲ 1.115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973
Número de Contrato
1/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23018-25-252341
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.024.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.286.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARTELERIA E IMAGENES
Convocante
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARTELERIA E IMAGENES
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill