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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000815
Nro. de Timbrado
16874915
Monto de la Factura
₲ 24.558.800
Nro. de Orden de Pago
9435
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.626
Retención IVA
₲ 669.785
Retención Renta
₲ 669.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-23001-23-44352
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.961.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.405.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411996
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn