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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001175
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 3.000
Nro. de Orden de Pago
8240
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10
Retención IVA
₲ 83
Retención Renta
₲ 83
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-23001-23-44558
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.096.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411952
Nombre de la Licitación
Contrato abierto de provisión de token para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn