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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003484
Nro. de Timbrado
160173385
Monto de la Factura
₲ 8.335.001
Nro. de Orden de Pago
8783
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.843.515
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.399
Retención IVA
₲ 227.315
Retención Renta
₲ 227.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-23001-23-44858
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.566.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393643
Nombre de la Licitación
Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn