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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Nro. de Timbrado
16017385
Monto de la Factura
₲ 151.664.999
Nro. de Orden de Pago
8483
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.723.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 534.963
Retención IVA
₲ 4.136.310
Retención Renta
₲ 4.136.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-23001-23-44858
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.566.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393643
Nombre de la Licitación
Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn