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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024632
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 2.032.500
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.677
IVA
₲ 184.773
Retención DNCP
₲ 7.391
Retención IVA
₲ 55.432
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12007-20-38762
Monto Contrato
₲ 2.038.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.969.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356071
Nombre de la Licitación
Provisión de bidones de agua mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación