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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000037/8/9
Monto de la Factura
₲ 37.428.540
Nro. de Orden de Pago
2272
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.250.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22001-21-41935
Monto Contrato
₲ 37.430.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.392.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.250.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion