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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000455
Nro. de Timbrado
11887683
Monto de la Factura
₲ 90.090.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.673.952
IVA
Retención DNCP
₲ 321.048
Retención IVA
₲ 2.457.000
Retención Renta
₲ 1.638.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
10-16
Código de Contratación (CC)
AC-23021-16-24891
Monto Contrato
₲ 90.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.673.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310747
Nombre de la Licitación
Adquisición de infraestructura de telecomunicaciones y de seguridad de Red de Firewell
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible