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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001348
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 41.057.733
Nro. de Orden de Pago
2747
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.584.306
IVA
₲ 3.732.521
Retención DNCP
₲ 144.822
Retención IVA
₲ 1.119.756
Retención Renta
₲ 1.119.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.052.886
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
AC-27003-23-45057
Monto Contrato
₲ 42.945.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.021.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.584.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah