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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001347
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 63.832.182
Nro. de Orden de Pago
2739
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.877.375
IVA
₲ 5.802.926
Retención DNCP
₲ 225.154
Retención IVA
₲ 1.740.878
Retención Renta
₲ 1.740.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.191.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
AC-27003-23-45052
Monto Contrato
₲ 74.727.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.775.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.877.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah