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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1906
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.000
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-15439
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273568
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Administrativa y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro