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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
2016
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.362.400
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 37.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-15426
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.362.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265707
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro