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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 124.288.192
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.791.039
IVA
₲ 11.298.926
Retención DNCP
₲ 497.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
40/14
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-16066
Monto Contrato
₲ 124.288.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.288.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.791.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275650
Nombre de la Licitación
Ampliación del Hospital Regional del Distrito de Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro