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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 69.201.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.924.196
IVA
₲ 6.291.000
Retención DNCP
₲ 276.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-16399
Monto Contrato
₲ 69.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.201.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.924.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284346
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares en diferentes distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro