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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
12494164
Monto de la Factura
₲ 246.374.606
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.478.698
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 895.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-22005-17-29688
Monto Contrato
₲ 836.320.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.320.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.278.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEPARTAMENTAL DEL CAAGUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu