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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 32.624.200
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-22005-17-30929
Monto Contrato
₲ 32.624.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.624.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.505.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE TUBOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu