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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-001847
Monto de la Factura
₲ 42.067.240
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.914.268
IVA
₲ 3.824.295
Retención DNCP
₲ 152.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
AC-22009-13-10164
Monto Contrato
₲ 42.067.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.067.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.914.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS DE FIBROCEMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari