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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365/7/504/5
Monto de la Factura
₲ 12.064.000
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.923.404
IVA
₲ 1.096.727
Retención DNCP
₲ 43.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
717
Código de Contratación (CC)
AC-22009-13-10860
Monto Contrato
₲ 47.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.720.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.548.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari