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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000118
Nro. de Timbrado
10805688
Monto de la Factura
₲ 61.863.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.615.548
IVA
₲ 5.623.909
Retención DNCP
₲ 247.452
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
AC-22004-15-19498
Monto Contrato
₲ 246.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.095.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira