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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002467
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
020/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23022-15-19437
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta