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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
11776749
Monto de la Factura
₲ 254.016.000
Nro. de Orden de Pago
5756
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.600.474
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 948.326
Retención IVA
₲ 3.628.800
Retención Renta
₲ 4.838.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
180/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-24319
Monto Contrato
₲ 254.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.600.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips