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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Nro. de Timbrado
11345003
Monto de la Factura
₲ 349.200.000
Nro. de Orden de Pago
11344
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.256.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.303.680
Retención IVA
₲ 4.988.571
Retención Renta
₲ 6.651.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22410
Monto Contrato
₲ 349.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.256.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips