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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Nro. de Timbrado
11583891
Monto de la Factura
₲ 361.536.024
Nro. de Orden de Pago
6735
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.380.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.288.383
Retención IVA
₲ 9.860.073
Retención Renta
₲ 6.573.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.433.456
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-21121
Monto Contrato
₲ 2.880.398.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.536.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.380.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips