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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005005
Nro. de Timbrado
11660160
Monto de la Factura
₲ 134.910.000
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.909.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 503.664
Retención IVA
₲ 1.927.286
Retención Renta
₲ 2.569.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
399/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-23059
Monto Contrato
₲ 149.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.573.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips